| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/05/2024 13:24:40 | 24/05/2024 08:49:25 | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTABILIDADE | SEGUE O PRESENTE PROCESSO PARA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHOS. |
| Unidade Origem: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE O PRESENTE PROCESSO PARA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHOS. | |||||
| 2 | 24/05/2024 11:38:28 | 27/05/2024 07:41:26 | CONTABILIDADE | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SEGUE O PRESENTE PROCESSO DEVIDAMENTE EMPENHADO CONFORME SOLICITADO PARA POSTERIOR PROSSEGUIMENTO. |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Despacho: SEGUE O PRESENTE PROCESSO DEVIDAMENTE EMPENHADO CONFORME SOLICITADO PARA POSTERIOR PROSSEGUIMENTO. | |||||
| 3 | 19/06/2024 12:38:25 | 19/06/2024 13:38:26 | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | FROTAS | Segue processo para inserção de relatórios e notas fiscais. |
| Unidade Origem: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Destino: FROTAS Despacho: Segue processo para inserção de relatórios e notas fiscais. | |||||
| 4 | 20/06/2024 10:47:40 | 20/06/2024 11:31:05 | FROTAS | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SEGUE PROCESSO COM NOTA FISCAIS RELACIONADAS NO MEMORANDO Nº 85 E Nº 86. |
| Unidade Origem: FROTAS Unidade Destino: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Despacho: SEGUE PROCESSO COM NOTA FISCAIS RELACIONADAS NO MEMORANDO Nº 85 E Nº 86. | |||||
| 5 | 20/06/2024 12:08:48 | 28/06/2024 08:13:11 | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ALMOXARIFADO | SEGUE PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS, CONFORME ID 311118 E 311126. |
| Unidade Origem: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS, CONFORME ID 311118 E 311126. | |||||
| 6 | 01/07/2024 13:46:15 | 09/07/2024 11:50:01 | ALMOXARIFADO | TESOURARIA | Encaminhem-se os autos a Tesouraria para que seja efetuado o Pagamento da (s) referida (s) Nota (s) Fiscal (is), conforme Pedido de Liquidação de Empenho. Atentar a Guia de Recolhimento do IRRF. |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Encaminhem-se os autos a Tesouraria para que seja efetuado o Pagamento da (s) referida (s) Nota (s) Fiscal (is), conforme Pedido de Liquidação de Empenho. Atentar a Guia de Recolhimento do IRRF. | |||||
| 7 | 11/07/2024 07:56:48 | 11/07/2024 09:19:11 | TESOURARIA | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE PAGO CONFORME O SOLICITADO. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Despacho: SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE PAGO CONFORME O SOLICITADO. | |||||
| 8 | 11/07/2024 10:44:33 | 11/07/2024 11:17:14 | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, CONFORME MEMORANDO 106 (ID 317462) E POSTERIOR EMPENHO, CONFORME PEDIDO 1640/24, ID 317479. |
| Unidade Origem: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, CONFORME MEMORANDO 106 (ID 317462) E POSTERIOR EMPENHO, CONFORME PEDIDO 1640/24, ID 317479. | |||||
| 9 | 12/07/2024 08:44:33 | 12/07/2024 08:47:24 | CONTABILIDADE | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SEGUE O PRESENTE PROCESSO DEVIDAMENTE EMPENHADO CONFORME SOLICITADO PARA POSTERIOR PROSSEGUIMENTO. |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Despacho: SEGUE O PRESENTE PROCESSO DEVIDAMENTE EMPENHADO CONFORME SOLICITADO PARA POSTERIOR PROSSEGUIMENTO. | |||||
| 10 | 12/07/2024 11:12:55 | 12/07/2024 11:22:06 | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO, CONFORME MEMORANDO 107 (ID 317652) E POSTERIOR EMPENHOs, CONFORME PEDIDOS 1649 (ID 317665) E 1650 (ID 317676). |
| Unidade Origem: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO, CONFORME MEMORANDO 107 (ID 317652) E POSTERIOR EMPENHOs, CONFORME PEDIDOS 1649 (ID 317665) E 1650 (ID 317676). | |||||
| 11 | 15/07/2024 09:31:07 | 15/07/2024 12:27:22 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | SEGUE O PRESENTE PROCESSO DEVIDAMENTE EMPENHADO E ANULADO CONFORME SOLICITADO PARA POSTERIOR PROSSEGUIMENTO. |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE O PRESENTE PROCESSO DEVIDAMENTE EMPENHADO E ANULADO CONFORME SOLICITADO PARA POSTERIOR PROSSEGUIMENTO. | |||||
| 12 | 15/07/2024 12:27:33 | 15/07/2024 12:30:32 | TESOURARIA | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SEGUE PROCESSO COM EMPENHOS EFETUADOS CONFORME SOLICTADO. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Despacho: SEGUE PROCESSO COM EMPENHOS EFETUADOS CONFORME SOLICTADO. | |||||
| 13 | 15/07/2024 12:30:37 | 15/07/2024 13:28:53 | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | FROTAS | Segue processo conforme solicitado. |
| Unidade Origem: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Destino: FROTAS Despacho: Segue processo conforme solicitado. | |||||
| 14 | 16/07/2024 09:16:53 | 16/07/2024 11:29:07 | FROTAS | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SEGUE PROCESSO COM NOTAS FISCAIS RELACIONADAS NO MEMORANDO Nº 106/2024. |
| Unidade Origem: FROTAS Unidade Destino: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Despacho: SEGUE PROCESSO COM NOTAS FISCAIS RELACIONADAS NO MEMORANDO Nº 106/2024. | |||||
| 15 | 16/07/2024 11:33:38 | 23/07/2024 10:22:28 | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ALMOXARIFADO | Segue processo para liquidação. |
| Unidade Origem: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: Segue processo para liquidação. | |||||
| 16 | 23/07/2024 12:52:21 | 24/07/2024 09:57:46 | ALMOXARIFADO | TESOURARIA | Encaminhem-se os autos a Tesouraria para que seja efetuado o Pagamento da (s) referida (s) Nota (s) Fiscal (is), conforme Pedido de Liquidação de Empenho. Atentar a Guia de Recolhimento do IRRF. |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Encaminhem-se os autos a Tesouraria para que seja efetuado o Pagamento da (s) referida (s) Nota (s) Fiscal (is), conforme Pedido de Liquidação de Empenho. Atentar a Guia de Recolhimento do IRRF. | |||||
| 17 | 25/07/2024 14:18:33 | 25/07/2024 18:07:18 | TESOURARIA | FROTAS | SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE PAGO CONFORME SOLICITADO. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: FROTAS Despacho: SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE PAGO CONFORME SOLICITADO. | |||||
| 18 | 25/07/2024 18:51:28 | 26/07/2024 08:52:22 | FROTAS | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SEGUE PROCESSO COM NOTAS FISCAIS RELACIONADAS NO MEMORANDO Nº 121/2024. |
| Unidade Origem: FROTAS Unidade Destino: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Despacho: SEGUE PROCESSO COM NOTAS FISCAIS RELACIONADAS NO MEMORANDO Nº 121/2024. | |||||
| 19 | 26/07/2024 11:45:09 | 31/07/2024 10:31:49 | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ALMOXARIFADO | SEGUE PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS 004 (ID 321252) E 005 (ID 321263). |
| Unidade Origem: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS 004 (ID 321252) E 005 (ID 321263). | |||||
| 20 | 31/07/2024 13:00:42 | 02/08/2024 12:05:56 | ALMOXARIFADO | TESOURARIA | Encaminhem-se os autos a Tesouraria para que seja efetuado o Pagamento da (s) referida (s) Nota (s) Fiscal (is), conforme Pedido de Liquidação de Empenho. Atentar a Guia de Recolhimento do IRRF e ISS. |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Encaminhem-se os autos a Tesouraria para que seja efetuado o Pagamento da (s) referida (s) Nota (s) Fiscal (is), conforme Pedido de Liquidação de Empenho. Atentar a Guia de Recolhimento do IRRF e ISS. | |||||
| 21 | 07/08/2024 13:10:34 | 13/08/2024 09:02:13 | TESOURARIA | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE PAGO CONFORME O SOLICITADO . |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Despacho: SEGUE PROCESSO DEVIDAMENTE PAGO CONFORME O SOLICITADO . | |||||
| 22 | 13/08/2024 09:02:17 | 13/08/2024 09:03:45 | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | FROTAS | Segue processo conforme solicitado |
| Unidade Origem: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Destino: FROTAS Despacho: Segue processo conforme solicitado | |||||
| 23 | 13/08/2024 10:16:58 | 29/08/2024 11:19:24 | FROTAS | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Segue relatório sintético e analítico referente ao consumo das notas fiscais nº 7918 e nº 7917. Fornecedor AUTO POSTO ESTRELA DALVA EIRELI. Período de consumo 21/07/2024 a 31/07/2024. |
| Unidade Origem: FROTAS Unidade Destino: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Despacho: Segue relatório sintético e analítico referente ao consumo das notas fiscais nº 7918 e nº 7917. Fornecedor AUTO POSTO ESTRELA DALVA EIRELI. Período de consumo 21/07/2024 a 31/07/2024. | |||||
| 24 | 11/09/2024 08:26:27 | 11/09/2024 08:31:09 | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | FROTAS | SEGUE PROCESSO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. |
| Unidade Origem: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Destino: FROTAS Despacho: SEGUE PROCESSO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. | |||||
| 25 | 11/09/2024 09:26:54 | 11/09/2024 10:25:30 | FROTAS | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Segue relatório sintético e analítico referente ao consumo das notas fiscais nº 7918, nº 7919 e nº 7917. Fornecedor AUTO POSTO ESTRELA DALVA EIRELI. Período de consumo 01/08/2024 a 31/08/2024. |
| Unidade Origem: FROTAS Unidade Destino: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Despacho: Segue relatório sintético e analítico referente ao consumo das notas fiscais nº 7918, nº 7919 e nº 7917. Fornecedor AUTO POSTO ESTRELA DALVA EIRELI. Período de consumo 01/08/2024 a 31/08/2024. | |||||
| 26 | 23/09/2024 09:11:54 | 23/09/2024 11:50:03 | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONVÊNIOS | Segue processo para inserção de planilha de devolução |
| Unidade Origem: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Destino: CONVÊNIOS Despacho: Segue processo para inserção de planilha de devolução | |||||
| 27 | 23/09/2024 12:05:58 | 25/09/2024 10:15:17 | CONVÊNIOS | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SEGUE PROCESSO PARA DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIOS CONFORME PLANILHAS (ID 337409) |
| Unidade Origem: CONVÊNIOS Unidade Destino: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Despacho: SEGUE PROCESSO PARA DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIOS CONFORME PLANILHAS (ID 337409) | |||||
| 28 | 27/09/2024 09:23:23 | 27/09/2024 12:11:11 | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTABILIDADE | Segue processo para empenho. |
| Unidade Origem: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue processo para empenho. | |||||
| 29 | 27/09/2024 13:18:08 | 30/09/2024 13:38:55 | CONTABILIDADE | ARRECADAÇÃO - FISCAIS | SEGUE O PRESENTE PROCESSO DEVIDAMENTE EMPENHADO CONFORME SOLICITADO PARA EMISSÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE SALDO DE CONVENIO PARA POSTERIOR PROSSEGUIMENTO |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: ARRECADAÇÃO - FISCAIS Despacho: SEGUE O PRESENTE PROCESSO DEVIDAMENTE EMPENHADO CONFORME SOLICITADO PARA EMISSÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE SALDO DE CONVENIO PARA POSTERIOR PROSSEGUIMENTO | |||||
| 30 | 30/09/2024 13:39:39 | 01/10/2024 10:32:42 | ARRECADAÇÃO - FISCAIS | TESOURARIA | DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIOS |
| Unidade Origem: ARRECADAÇÃO - FISCAIS Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIOS | |||||
| 31 | 01/10/2024 10:32:53 | 01/10/2024 10:42:29 | TESOURARIA | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SEGUE PROCESSO CONFORME SOLICITADO. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Despacho: SEGUE PROCESSO CONFORME SOLICITADO. | |||||
| 32 | 01/10/2024 11:07:42 | 07/10/2024 08:50:27 | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | TESOURARIA | Segue processo para liquidação. |
| Unidade Origem: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue processo para liquidação. | |||||
| 33 | 07/10/2024 11:57:58 | 08/10/2024 10:04:43 | TESOURARIA | CONVÊNIOS | SEGUE PROCESSO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO REALIZADA, CONFORME SOLICITADO. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: CONVÊNIOS Despacho: SEGUE PROCESSO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO REALIZADA, CONFORME SOLICITADO. | |||||
| 34 | 12/11/2024 10:07:48 | 12/11/2024 10:21:17 | CONVÊNIOS | FROTAS | SEGUE PROCESSO CONFORME SOLICITAÇÃO |
| Unidade Origem: CONVÊNIOS Unidade Destino: FROTAS Despacho: SEGUE PROCESSO CONFORME SOLICITAÇÃO | |||||
| 35 | 12/11/2024 11:37:32 | 13/11/2024 07:45:44 | FROTAS | CONVÊNIOS | Segue relatório sintético e analítico referente ao consumo da nota fiscal nº 7917. Fornecedor AUTO POSTO ESTRELA DALVA EIRELI. Período de consumo 01/09/2024 a 10/11/2024. |
| Unidade Origem: FROTAS Unidade Destino: CONVÊNIOS Despacho: Segue relatório sintético e analítico referente ao consumo da nota fiscal nº 7917. Fornecedor AUTO POSTO ESTRELA DALVA EIRELI. Período de consumo 01/09/2024 a 10/11/2024. | |||||
| 36 | 19/11/2024 10:11:14 | 19/11/2024 10:13:01 | CONVÊNIOS | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SEGUE PROCESSO CONFORME SOLICITADO |
| Unidade Origem: CONVÊNIOS Unidade Destino: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Despacho: SEGUE PROCESSO CONFORME SOLICITADO | |||||
| 37 | 19/11/2024 10:17:10 | 19/11/2024 10:21:17 | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONVÊNIOS | Segue processo com anexos do parecer juridico nº 071 e 044 |
| Unidade Origem: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Destino: CONVÊNIOS Despacho: Segue processo com anexos do parecer juridico nº 071 e 044 | |||||
| 38 | 23/01/2025 11:28:53 | CONVÊNIOS | SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SEGUE PROCESSE PARA MANIFESTAÇÃO PENDENCIA PRESTAÇÃO CONTAS CONFORME OFICIO 237/2025/DER-GECON a) Manifestação quanto a divergência encontrada entre a descrição do objeto informado na nota de empenho nº 1290 (0053586841) que é aquisição de combustíveis, sendo que na nota fiscal nº 377705 (0053591104) o objeto é manutenção de frota, o mesmo da ata de registro utilizada para a contratação da empresa VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, e ainda a relação de bens (0053586658) especifica a despesa como serviço de retífica de motor de motoniveladora, assim deverá apresentar a nota de serviço da retífica informada na relação de bens Atentar ao prazo resposta conforme data oficio | |
| Unidade Origem: CONVÊNIOS Unidade Destino: SECRETARIA. MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Despacho: SEGUE PROCESSE PARA MANIFESTAÇÃO PENDENCIA PRESTAÇÃO CONTAS CONFORME OFICIO 237/2025/DER-GECON a) Manifestação quanto a divergência encontrada entre a descrição do objeto informado na nota de empenho nº 1290 (0053586841) que é aquisição de combustíveis, sendo que na nota fiscal nº 377705 (0053591104) o objeto é manutenção de frota, o mesmo da ata de registro utilizada para a contratação da empresa VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, e ainda a relação de bens (0053586658) especifica a despesa como serviço de retífica de motor de motoniveladora, assim deverá apresentar a nota de serviço da retífica informada na relação de bens Atentar ao prazo resposta conforme data oficio | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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TERMO DE CONVÊNIO Nº 70/2023/PGE/DER-RO - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA NA LINHA SÃO MARCOS, LINHA SÃO PEDRO E LINHA RAMAL DO MIRO.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||