Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 07/03/2024 12:39:59 | 07/03/2024 14:58:12 | COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | PATRIMONIO | Encaminhamos o presente processo de Direitos Trabalhistas para análise e devidos procedimentos rescisório. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Unidade Destino: PATRIMONIO Despacho: Encaminhamos o presente processo de Direitos Trabalhistas para análise e devidos procedimentos rescisório. | |||||
2 | 12/03/2024 16:22:43 | 13/03/2024 10:29:49 | PATRIMONIO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encaminha-se os autos do processo ao setor da Controladoria Geral para emissão de Parecer Técnico referente a documentação em questão. |
Unidade Origem: PATRIMONIO Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Despacho: Encaminha-se os autos do processo ao setor da Controladoria Geral para emissão de Parecer Técnico referente a documentação em questão. | |||||
3 | 13/03/2024 15:16:42 | 18/03/2024 08:17:47 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Encaminhamos os autos a Coordenadoria de Reursos Humanos, para revisão/complementação da diferença de indenização de férias. Após manifesto/correção encaminha-se os autos a Secretaria de Origem (SEMFAZ) para o pedido de empenho e porvindouro ao Departamento de Contabilidade para Registro do Empenho e posterior seguimento aos demais setores para liquidação e pagamento da despesa em questão, conforme Recomendação no Parecer Técnico nº 039/CGM/2024. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Unidade Destino: COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Despacho: Encaminhamos os autos a Coordenadoria de Reursos Humanos, para revisão/complementação da diferença de indenização de férias. Após manifesto/correção encaminha-se os autos a Secretaria de Origem (SEMFAZ) para o pedido de empenho e porvindouro ao Departamento de Contabilidade para Registro do Empenho e posterior seguimento aos demais setores para liquidação e pagamento da despesa em questão, conforme Recomendação no Parecer Técnico nº 039/CGM/2024. | |||||
4 | 19/03/2024 12:03:43 | 19/03/2024 14:49:10 | COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Encaminhamos o presente processo com o Levantamento de férias ID (283201), conforme solicitado todas as férias foram revisada. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Unidade Destino: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Despacho: Encaminhamos o presente processo com o Levantamento de férias ID (283201), conforme solicitado todas as férias foram revisada. | |||||
5 | 19/03/2024 15:10:26 | 04/04/2024 10:21:37 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SEMFAZ | Encaminhamos os autos a Secretaria de Origem (SEMFAZ) para o pedido de empenho e porvindouro envio ao Departamento de Contabilidade para Registro do Empenho e posterior seguimento aos demais setores para liquidação e pagamento da despesa em questão. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Unidade Destino: SEMFAZ Despacho: Encaminhamos os autos a Secretaria de Origem (SEMFAZ) para o pedido de empenho e porvindouro envio ao Departamento de Contabilidade para Registro do Empenho e posterior seguimento aos demais setores para liquidação e pagamento da despesa em questão. | |||||
6 | 04/04/2024 13:09:18 | 04/04/2024 16:02:07 | SEMFAZ | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHOS. |
Unidade Origem: SEMFAZ Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHOS. | |||||
7 | 05/04/2024 10:26:49 | 05/04/2024 13:37:47 | CONTABILIDADE | SEMFAZ | SEGUE O PRESENTE PROCESSO. PEÇO CORRIGIR O VALOR NO PEDIDO DE EMPENHO ID (289089) CONFORME RESUMO CONTABIL ID (276448) LÍQUIDO PATRONAL. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMFAZ Despacho: SEGUE O PRESENTE PROCESSO. PEÇO CORRIGIR O VALOR NO PEDIDO DE EMPENHO ID (289089) CONFORME RESUMO CONTABIL ID (276448) LÍQUIDO PATRONAL. | |||||
8 | 05/04/2024 13:40:27 | 09/04/2024 07:38:16 | SEMFAZ | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO COM O VALOR DO PEDIDO DE EMPENHO ID289560 - CORRIGIDO, CONFORME RESUMO CONTABIL ID (276448) LÍQUIDO PATRONAL. |
Unidade Origem: SEMFAZ Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO COM O VALOR DO PEDIDO DE EMPENHO ID289560 - CORRIGIDO, CONFORME RESUMO CONTABIL ID (276448) LÍQUIDO PATRONAL. | |||||
9 | 09/04/2024 08:20:00 | 22/04/2024 11:00:59 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | SEGUE O PRESENTE PROCESSO DEVIDAMENTE EMPENHADO CONFORME SOLICITADO PARA PAGAMENTO E POSTERIOR PROSSEGUIMENTO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE O PRESENTE PROCESSO DEVIDAMENTE EMPENHADO CONFORME SOLICITADO PARA PAGAMENTO E POSTERIOR PROSSEGUIMENTO | |||||
10 | 24/04/2024 11:25:31 | 24/04/2024 11:25:31 | TESOURARIA | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: PROCESSO JÁ PAGO SEM NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO.. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: PROCESSO JÁ PAGO SEM NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO.. | |||||
11 | 24/04/2024 11:25:31 | 24/04/2024 11:25:31 | ENCERRAMENTO | ARQUIVAMENTO | Motivo do Arquivamento: PROCESSO JÁ PAGO SEM NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO.. |
Unidade Origem: ENCERRAMENTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: PROCESSO JÁ PAGO SEM NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO.. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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PROCESSO DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SENHORA LARA CRISTINA SOUSA LIMA RODRIGUES DO CARGO DE FISCAL MUNICIPAL, SUBORDINADA A SEMFAZ
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |